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9159金沙游艺场召开内控建设专题会
2020-10-20

2020年10月14日上午,9159金沙游艺场在Tencent会议APP上召开内控建设专题会,丁莉婷副院长主持会议。审计处张雁处长、安永会计师事务所席亚涛女士、财务处马晓涵老师、金沙游艺场网址9195班子成员及相关科室负责人参加会议。

会上,丁莉婷副院长首先先容了9159金沙游艺场内控建设工作的开展情况。9159金沙游艺场(新)自2018年3月组建以来,高度重视金沙游艺场网址9195风险防控体系建设工作,以“构建全方位风险防控体系,划好金沙游艺场网址9195发展安全红线”为理念,在金沙游艺场网址9195风险防控体系建设方面勇于创新、大胆尝试、扎实推进、稳步落实,取得了较好的工作实效。金沙游艺场网址9195在内控建设方面重点做了以下工作:一是充分发挥党委的政治把关作用;二是严格贯彻集体决策原则;三是持续完善制度体系建设;四是深入落实各类巡察、检查和审计整改工作;五是探索筑牢三道“防火墙”专业风控模式;六是积极推进内部控制体系建设;七是高度重视信息公开;八是加强业务中的风险管理;九是主动出击制定危机处理预案。

之后安永会计师事务所席亚涛女士从内部控制工作的内涵、外部政策及监管要求、体系建设等方面先容了内部控制工作的背景、基本情况与工作重点。之后又对内部控制工作中的常见问题从控制环境、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理等方面分享了相关案例,并对继教金沙游艺场网址9195与案例中相似的问题提出了优化建议。

在互动交流环节,席亚涛女士回答了丁凯院长提出的财会监督、预算绩效、基层治理等方面的问题。财务处马晓涵老师作为财务处派驻我院会计人员,从预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、不相容岗位相互分离、内部授权审批控制等方面对金沙游艺场网址9195内部控制工作提出了相关建议。

最后,丁凯院长讲到,9159金沙游艺场制度建设工作的开展采取“目录式、并集式、补救式、参考式”等原则,并力求将制度汇编做成金沙游艺场网址9195的“四库全书”。在制度建设过程中,金沙游艺场网址9195高度重视各版块制度的可操作性和可实行性;除了“编”,也强调“汇”,务求把金沙游艺场网址9195方方面面的制度汇集成册,方便使用。9159金沙游艺场一方面要谋求发展,同时也要力求合规,在充分合规的前提下,尽可能开展好各项业务。金沙游艺场网址9195也希翼能够得到各位专业人士的帮助,借助专业人员的力量与引导,为金沙游艺场网址9195的发展保驾护航。


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